Patrik Pánik, Magnezitárov 1206/7, 050 01, Revúca
Číslo faktúry: 155/2025
Predmet: Tonery OÚ
Cena vrátane DPH: 234,65 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ: Patrik Pánik, Magnezitárov 1206/7, 050 01, Revúca
Dodávateľ IČO: 47650621
Odberateľ: Obec Hrnčiarske Zalužany
Odberateľ IČO: 00318795
Dátum vystavenia: 14.04.2025
Dátum doručenia: 14.04.2025
Dátum splatnosti: 28.04.2025
Dátum úhrady: 17.04.2025
Spôsob úhrady: prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 23.04.2025
Poznámka:
