284/2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
35763469 |
Telekomunikačné služby |
30.9.2014 |
22,26 € |
Prevodný príkaz |
283/2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
35763469 |
Telekomunikačné služby |
8.9.2014 |
16,33 € |
Prevodný príkaz |
282/2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
35763469 |
Telekomunikačné služby |
8.9.2014 |
68,20 € |
Prevodný príkaz |
281/2014 |
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, Poltár |
35679361 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
8.9.2014 |
463,16 € |
Prevodný príkaz |
280/2014 |
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, Poltár |
35679361 |
Vývoz komunálneho odpadu |
8.9.2014 |
352,03 € |
Prevodný príkaz |
279/2014 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
ŠJ Potraviny |
8.9.2014 |
68,78 € |
Prevodný príkaz |
278/2014 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
35760532 |
ŠJ Potraviny |
8.9.2014 |
70,43 € |
Prevodný príkaz |
277/2014 |
CART PRINT, s.r.o., Nitra |
34131159 |
Faktúra za triednu knihu |
30.9.2014 |
14,46 € |
Prevodný príkaz |
276/2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
31361161 |
aSc Agenda Malotriedka Upgrade 2015 |
8.9.2014 |
63 € |
Prevodný príkaz |
275/2014 |
Mgr. Miron Sýkora - MEDIAFINANCE, Hrnčiarske Zalužany |
44908091 |
Odmena za prácu skladníka CO |
28.8.2014 |
62,40 € |
Prevodný príkaz |
274/2014 |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš |
00168963 |
ŠJ Potraviny |
8.9.2014 |
178,11 € |
Prevodný príkaz |
270/2014 |
Ing. Vojtech Bódi, Rimavská Sobota |
40209911 |
Faktúra za údržbu |
28.8.2014 |
37,20 € |
Prevodný príkaz |
298/2014 |
Dagmar Tiralová-DATA SERVIS MT, Poltár |
44149000 |
Filter na LCD |
8.9.2014 |
74 € |
Prevodný príkaz |
273/2014 |
MANAGER plus, s.r.o., Lučenec |
44623542 |
Projekt dopravného značenia a zabezpečenie uzávierky |
28.8.2014 |
150 € |
Prevodný príkaz |
272/2014 |
Obec Ožďany |
00318965 |
Faktúra za jedálne kupóny |
20.8.2014 |
795,54 € |
Prevodný príkaz |
271/2014 |
Martin Babarík - PHOBACREAS, Hrnčiarske Zalužany |
40726215 |
Faktúra za grafický návrh a tlač |
19.8.2014 |
100 € |
Prevodný príkaz |
269/2014 |
Pavel Šuľaj, Poltár |
43086250 |
Faktúra za rezivo |
19.8.2014 |
96,55 € |
Prevodný príkaz |
268/2014 |
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, Poltár |
35679361 |
Vývoz komunálneho odpadu |
8.9.2014 |
92,16 € |
Prevodný príkaz |
267/2014 |
ŠEVT a.s., B.Bystrica |
31331131 |
Faktúra za školské pomôcky |
30.8.2014 |
45,42 € |
Prevodný príkaz |
266/2014 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Revúca |
46199004 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP, OPP a OOÚ |
20.8.2014 |
50 € |
Prevodný príkaz |